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2016年临沂市红十字会部门预算
[字号: ]  2016-02-25    阅读次数:3141
 

2016年临沂市红十字会部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016 三公经费支出预算表

四、2016年财政拨款收入支出预算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

第三部分 2016部门预算情况说明

第一部分      

一、单位基本情况及主要职能

 临沂市红十字会是中国红十字会市级地方组织,列入群众团体序列,由市政府领导同志联系。其机关主要职责是:

一、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,按照《中国红十字会章程》,指导本市地方红十字会工作,推进全市红十字事业的发展。

二、开展救灾备灾工作,参加国际、国内人道主义救援活动,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其它受害者进行救助。

三、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;开展群众性初级卫生救护培训和有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

四、推动无偿献血工作,建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库山东分库临沂工作站,负责遗体捐献工作。

五、承担市委、市政府和上级红十字会委托的其他工作。

二、部门预算单位构成

临沂市红十字会部门预算包括:临沂市红十字会预算。

纳入临沂市红十字会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市红十字会

 

2

 

 

第二部分  2016年部门预算表

1.2016年临沂市红十字会部门收支预算总表

                                             单位:万元

   

   

   

2016年预算

   

2016年预算

 一、财政拨款收入

 

 按功能科目

 

     财力拨款(补助)

224.76

一、基本支出

132.16

     纳入预算管理的行政性收费

 

工资福利支出

92.07

     纳入预算管理的专项收入

 

对个人和家庭的补助

25.41

     国有资源(资产)有偿使用收入

3

商品和服务支出

14.63

     罚没收入

 

离退休公用支出

0.05

     政府住房基金收入

 

二、项目支出

105.6

     其他预算内资金

 

基本建设类支出

50

 二、财政专户核拨资金

 

收费执收成本类支出

3

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

定额定向补助类支出

 

 四、其他收入

业务经费类支出

42.6

本年收入合计

227.76

本年支出合计

227.76

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

 政府性基金结转

 

 

 

 专户结转

 

 

 

收入总计

227.76

支出总计

227.76


2.2016年临沂市红十字会部门支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称


基本支出

项目支出

上缴上级支出

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

退

(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

助学金

住房公积金

住房补贴

奖励金

取暖补贴

物业补贴

其他对个人和家庭补助

 

 

 

合计

227.76

 132.16

28.55

36.39

6.42

20.71

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25

11.10

0.04

2.87

2.15

 

14.63 

0.05

95.6

 

 

 

 临沂市红十字会

227.76

 132.16

28.55

36.39

6.42

20.71

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25

11.10

0.04

2.87

2.15

 

 14.63

0.05

95.6

208

 

 

   社会保障和就业支出

227.76

 132.16

28.55

36.39

6.42

20.71

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25

11.10

0.04

2.87

2.15

 

 14.63

0.05

95.6

 

05

 

     行政事业单位离退休

20.76

 20.76

 

 

 

20.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05

208

05

02

       事业单位离退休

20.76

 20.76

 

 

 

20.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05

 

16

 

     红十字事业

217.00

 111.4

 

36.39

6.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25

11.10

0.04

2.87

2.15

 

 14.63

95.6

208

16

01

      行政运行(红十字事业)

111.40

 111.4

 

36.39

6.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25

11.10

0.04

2.87

2.15

 

 14.63

208

16

99

      其他红十字事业支出

95.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.6


3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

10.60

0

10.00

0

10.00

0.60

4.2016财政拨款收入支出预算总表

                                                          单位:万元 

 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

227.76 

一、一般公共服务支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

18

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

19

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

20

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

21

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

8

八、社会保障和就业支出

23

227.76

227.76

9

九、医疗卫生与计划生育支出

24

本年收入合计

10

227.76 

本年支出合计

25

227.76

227.76

 

年初财政拨款结转和结余

11

 

年末结转和结余

26

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

12

 

 

27

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

 

14

29

合计

15

227.76 

合计

30

227.76

227.76

 

05.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

       

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

227.76

132.16

95.6.00

208

社会保障和就业支出

227.76

     132.16

   95.6.00

20805

行政事业单位离退休

20.76

20.76

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.76

 20.76

20816

红十字事业

207.00

111.4

95.6.00

2081601

  行政运行

111.4

 111.4

2081699

  其他红十字事业支出

95.6.00

 

95.6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

132.16

117.48

14.68

301

工资福利支出

92.07

92..07

30101

  基本工资

28.55

28.55

30102

  津贴补贴

36.39

36.39

30103

  奖金

6.42

6.42

30104

  社会保障缴费

20.71

20.71

30106

  伙食补助费

30199

  其他工资福利支出

302

商品和服务支出

14.63

14.63

303

对个人和家庭的补助

25.41

25.41

304

离退休公用支出

0.05

0.05

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,会机关的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为 227.76万元,其中:财政拨款收入224.76万元,国有资源(资产)有偿使用收入3万元。

 2016年支出预算为227.76万元,其中:社会保障和就业支出227.76万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共10.6万元。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算10万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算0.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年预算数比2015年预算数增加3.3万元,增长45.20%。其中:公务用车购置及运行费比2015年预算数增加3万元,增长42.85%;公务接待费比2015年预算数增加0.3万元,增长100%;因公出国(境)与2015年预算数持平。

说明:公务用车购置及运行费增长原因为2016年实施公车改革,预计发放公务交通改革补贴,造成费用增长;公务接待费增长原因为2016年承担三引一促任务,接待省内其他地市来学习、交流、考察等。

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