平邑县红十字会2023年度决算分析报告

一、单位情况

（一）单位情况

本单位是参公事业单位；财政全额保障，预算单位设置与编制部门批复机构设置一致。

（二）编制情况

本单位批复编制人数15人，实有12人。

（三）实有人员情况

平邑县红十字会年底单位共有在职人员12人、退休人员1人。在职人员12人其中三级调研员1人，乡科级正职1人，四级主任科员2人，一级科员6人，参公工勤人员1人。退休人员1人为四级调研员。（年初在职人员14人，年末在职人员12人，原因是吴波1月退休，李鹏5月调走，李秋佳9月调走，宋彦楠11月调入）

（四）单位职能

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，负责本县红十字会工作，推进全县红十字会事业的发展。

2、开展救灾备灾、应急救援工作，参加国际、国内人道主义救援活动，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、开展人道领域内的社会救助及社会公益服务活动。

4、开展群众性应急救护普及培训、救护员培训工作。

5、开展博爱卫生院、博爱卫生室、博爱家园等项目援建工作。

6、推动无偿献血工作，建立造血干细胞捐献者资料库，负责造血干细胞捐献及遗体（器官）捐献工作。

7、开展志愿服务工作，成立红十字养老志愿服务队，参与养老服务工作。

8、开展红十字基层组织建设、红十字青少年、社区红十字工作。

9、开展会员、志愿者管理工作及会员代表大会、理事会、监事会工作。

10、开展艾滋病预防宣传教育、冠名红十字医疗机构管理工作。

11、开展“人道、博爱、奉献”的红十字精神及“三救、三献”宣传工作。

12、承担县委、县政府和上级红十字会委托的其他工作。

（五）当年取得的主要事业成效。

一、坚持抓思想引领，提升业务素质

2023年8月30日，县直机关工委批复成立中国共产党平邑县红十字会支部委员会。党内选举工作及各项活动顺利开展。以支部为单位，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，9月19日召开了主题教育动员大会，印发《中共平邑县红十字会支部委员会关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，成立了平邑县红十字会主题教育领导小组，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，依托“三会一课”、主题党日等推动理论学习走深走实,共开展集中学习11次，集中研讨3次，支部书记上党课3次，“进基地、受教育”1次；开展干部作风整顿活动，印发《“转作风 提效能 争先进”作风整顿活动实施方案》，与各科室签订了《2023年度干部纪律作风整顿责任书》，围绕“严真细实快”作风要求，深入开展自查自纠活动，制定整改措施，建立长效工作机制；按照《关于贯彻落实提升干部队伍专业能力素质若干措施实施方案》要求，每月开展一次业务讲评，科室主任轮讲，已开展九期，有效提高了干部职工的业务能力。

二、勤耕主责主业，提升红十字社会影响力

通过“三救三献”业务工作开展，宣传红十字精神、提升红十字社会影响力。

1、大力开展募捐筹资。一是2023年“5·8人道公益日”众筹活动，共筹得资金5.172646万元。二是将2022年众筹的5.2万元全部用于防溺水项目，录制生命教育课程2期，购买防溺水设备320套，于4月27日召开捐赠仪式，统一安装在水库、河流等重点危险区域，进一步提升了防溺水救援能力。三是接收社会捐赠，捐赠资金37130元，物资捐赠折合4579720元，上级拨付捐赠物资折合72758.86元，全部按照捐赠意愿发放。

2、努力夯实基层基础。今年以来新发展个人会员402名、团体会员2家（即平邑县卫健局和平邑县华康老年养护院）。2023年1月，邑东府邸博爱家园通过省级博爱家园示范点验收，2023年7月，新建庄社区博爱家园完成建设。11月10日在卞桥镇唐刘村开展调研，唐刘村博爱家园正在建设中，计划年底前完成建设。

3、持续强化救援能力。一是为加强合作救援力量，我会援助专业救援队伍县消防大队防溺水救生设备60套（救生圈、救生绳等），购置训练鞋75双、厨房设备3台件，总计约3万元，同时，为消防救援大队开展心肺复苏持证救护员培训活动，共同提升应急救援能力。二是积极参与大型运动赛事救助。为4月2日的临沂市第十三届全民健身运动会“红色之旅·沂蒙骑行”自行车分站赛及10月1日的平邑半程马拉松赛提供赛事应急救护服务，圆满完成保障任务。三是开展应急救护演练。5月24日，在铜石镇昌里水库参加全县2023年防汛抢险救援应急处置能力演练活动。

4、深入开展应急救护宣传培训。着力开展重点人群宣传培训，开展普及型公益讲座培训12场次，应急救护知识普及16.4万人次，开展持证培训41场次，培训1205人，新增培训师资7人。

5、广泛开展人道救助。常态长效开展“博爱送温暖”活动，春节期间共计走访145户，走访慰问物资共计价值35829元；持续做好“小天使”“天使阳光”系列项目，审核上报19人，争取救助金38万元；关注一老一小，自筹资金122001.8元开展救助、走访慰问活动。

6、扎实推进“三献”工作。平邑县有造血干细胞捐献志愿者1000余名，2023年实现造血干细胞捐献1例，累计实现造血干细胞捐献6例；现有遗体和人体器官捐献志愿者4145名，累计实现遗体和人体器官捐献4例。组织开展人体器官捐献缅怀纪念月活动、无偿献血及造血干细胞捐献宣传动员活动5次，在各类新闻媒体发表“三献”相关宣传信息5篇。

三、弘扬人道文化，引领社会风尚

1、积极传播红十字文化。一是围绕“5·8”世界红十字日等重要时间节点，共开展主题宣传活动57场次。将红十字工作和红十字文化融入精神文明建设之中，宣传社会正能量。二是利用办公区走廊制作文化宣传墙，营造浓厚的红十字氛围。三是充分发挥平邑县红十字展馆作用，大力传播红十字文化理念，5月11日，在展馆开展了红十字文化学习参观活动，县红会全体人员及部分志愿者参加了此项活动。

2、着力加强红十字志愿服务工作。新组建一支蒙阳红十字志愿服务队，由三十余名医务人员组成，具备专业医学背景，进一步增强了我县的志愿服务能力。定期评选红十字优秀志愿者和优秀志愿服务组织，今年共表彰了75名优秀志愿者。

四、全力推进换届工作开展

深入学习总会、省会改革方案精神，认真贯彻《临沂市红十字会关于县区红十字会换届工作的实施意见》，积极向县委县政府汇报换届工作。11月13日召开了县红十字会第五次会员代表大会代表推荐工作会议，会员代表、理事候选人、监事候选人推荐名单正在汇总中，计划12月底前召开会员代表大会进行换届。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。2023年财政拨款收入1760516.14 元 ,  财政拨款支出 1760516.14 元 ,年初预算2001100元，年初预算和实际支出出现差额240583.90元。差距原因分析：本年1月吴波退休，李秋佳和李鹏调入临沂市，11月宋彦楠调入本单位，故年初预算和实际支出出现差额240583.90元。

（二）非财政拨款收入分析。

我会无非财政拨款收入

（三）年末结转和结余情况。

年末无结转结余

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无

（五）绩效目标完成情况。

绩效目标已完成

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。 （1）预算编制管理：加强预算的编制与管理，加强预决算公开制度，保证预算的执行效率，加大预算的透明度，大力压减一般性支出，坚持保工资、保运转、保基本民生。

（2）预算执行的管理：对资金支出进度，使用绩效及安全性，规范性负责，强化财务监督管理，有效防控业务和管理风险。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

（1）部门资产管理：建立健全资产管理制度，定期进行资产盘点，做到账实相符，账账相符，设定固定资产明细账和卡片，明确责任人，对资产的使用、管理、报废按照财务制度及处置程序进行。合理配置资产配置，加强单位资产的管理，提高资产的使用率。

（2）部门负债管理：加强债务管理预警，坚决遏制债务增量，积极稳妥推进债务化解，完善风险防控机制，建立健全债务管理长效机制，加强风险管控，扎实推动政府债券的利用，筑牢风险防线，做好财政增收节支，努力提升财力水平

（3）部门收入管理：规范收入使用管理，科学确定收入内容和规模，依法编制预算，优化收入结构。科学编制计划，完善管理方式。规范收入程序，做到收支两条线，加强非税收入管理。

（4）部门支出管理：牢固树立先有预算后有支出的意识，确保财政预算收支平衡，根据各类支出实际，合理确定资金拨付的节点和方式，促进支出进度和实际需求更加衔接匹配。严格落实过紧日子要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，切实落实中央八项规定精神，严格执行有关经费开支标准。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

收入支出决算总表
编制单位：平邑县红十字会（汇总）			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	176.05	一、一般公共服务支出	32	176.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	176.05	本年支出合计	58	176.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	176.05	总计	62	176.05
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
编制单位：平邑县红十字会（汇总）					2023年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				176.05	176.05
201			一般公共服务支出	176.05	176.05
20199			其他一般公共服务支出	176.05	176.05
2019999			其他一般公共服务支出	176.05	176.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
编制单位：平邑县红十字会（汇总）					2023年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				176.05	176.05
201			一般公共服务支出	176.05	176.05
20199			其他一般公共服务支出	176.05	176.05
2019999			其他一般公共服务支出	176.05	176.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：平邑县红十字会（汇总）				2023年度				金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	176.05	一、一般公共服务支出	33	176.05	176.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	176.05	本年支出合计	59	176.05	176.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	176.05	总计	64	176.05	176.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：平邑县红十字会（汇总）			2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				176.05	176.05
201			一般公共服务支出	176.05	176.05
20199			其他一般公共服务支出	176.05	176.05
2019999			其他一般公共服务支出	176.05	176.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
编制单位：平邑县红十字会（汇总）				2023年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.05	302	商品和服务支出	7.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	55.74	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	45.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	12.24	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	1.67	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.64	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		169.05	公用经费合计					7.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

                                                                                 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：平邑县红十字会（汇总）					2023年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

                                                       

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
编制单位：平邑县红十字会（汇总）			2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

                                                                                                   

财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：平邑县红十字会（汇总）						2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07	0.07					0.07
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。